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     安徽省公路工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司受安徽省引江濟(jì)淮集團(tuán)有限公司委托，現(xiàn)對(duì)安徽省引江濟(jì)淮集團(tuán)有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開(kāi)詢比采購(gòu)，歡迎具備條件的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商參加詢比響應(yīng)。

一、采購(gòu)項(xiàng)目名稱及內(nèi)容

1、項(xiàng)目編號(hào)：FWCG2021028

2、項(xiàng)目名稱：安徽省引江濟(jì)淮集團(tuán)有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)項(xiàng)目

3、項(xiàng)目地點(diǎn)：安徽省

4、采購(gòu)人：安徽省引江濟(jì)淮集團(tuán)有限公司

5、項(xiàng)目概況：

（1）項(xiàng)目要求：為提升防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)能力，充分發(fā)揮內(nèi)部控制體系對(duì)企業(yè)強(qiáng)基固本作用，同時(shí)應(yīng)對(duì)監(jiān)管新趨勢(shì)、新要求，保障集團(tuán)公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)有效落實(shí)，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，按照財(cái)政部等五部門聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和配套指引及安徽省國(guó)資委《關(guān)于加強(qiáng)安徽省省屬企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實(shí)施意見(jiàn)》的相關(guān)要求，謀劃構(gòu)建以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向、合規(guī)管理監(jiān)督為重點(diǎn)，嚴(yán)格、規(guī)范、全面、有效的內(nèi)部控制體系。

（2）項(xiàng)目目標(biāo)：依據(jù)戰(zhàn)略定位，對(duì)集團(tuán)公司管控模式（含組織管控模式和母子公司管控模式）、組織架構(gòu)、權(quán)責(zé)界面、授權(quán)體系、制度流程、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控合規(guī)體系進(jìn)行梳理、診斷和優(yōu)化，通過(guò)全面風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制體系建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和監(jiān)督，將風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制、合規(guī)管理有機(jī)結(jié)合，建立貫穿全公司、覆蓋所有重點(diǎn)業(yè)務(wù)和流程、適合公司發(fā)展特點(diǎn)的內(nèi)部控制體系，實(shí)現(xiàn)管理制度化、制度流程化、流程信息化的內(nèi)部控制管理目標(biāo)。

6、項(xiàng)目預(yù)算（最高限價(jià))：70萬(wàn)元

7、項(xiàng)目類別：服務(wù)類

8、標(biāo)段（包別）劃分及采購(gòu)范圍：本次采購(gòu)劃分為1個(gè)標(biāo)段，安徽省引江濟(jì)淮集團(tuán)有限公司和工程公司（現(xiàn)場(chǎng)建管處）全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)；采購(gòu)范圍(咨詢服務(wù)內(nèi)容)包括但不限于:

（1）現(xiàn)階段集團(tuán)公司管控體系（含組織管控模式和母子公司管控模式）、組織架構(gòu)的診斷及完善，出具優(yōu)化診斷報(bào)告和內(nèi)控體系建設(shè)整體方案。

（2）全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)成果包括但不限于全面風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)設(shè)計(jì)方案及建議、風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)管理缺陷診斷及管理建議、風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)（含風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估定性、定量標(biāo)準(zhǔn)；公司風(fēng)險(xiǎn)偏好；主要風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)等）、全面風(fēng)險(xiǎn)管理年度評(píng)價(jià)報(bào)告等。

（3）具體制度、流程體系診斷分析及優(yōu)化完善建議（含業(yè)務(wù)流程與制度匹配表），并在此基礎(chǔ)上協(xié)助完善制度及匯編。

（4）風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)內(nèi)控三合一手冊(cè)（含各業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)控制矩陣、業(yè)務(wù)流程圖、集團(tuán)管控與內(nèi)控匹配表、合規(guī)與內(nèi)控匹配表、合規(guī)監(jiān)管庫(kù)、母子公司管控體系等）、員工手冊(cè)。

（5）內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)（含內(nèi)部控制評(píng)價(jià)辦法、程序、內(nèi)控缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、合規(guī)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)控測(cè)試底稿及報(bào)告模板等）。

（6）組織開(kāi)展培訓(xùn)及宣貫。

（7）后續(xù)服務(wù)：提供為期一年的風(fēng)控內(nèi)控實(shí)施、評(píng)價(jià)及咨詢的跟蹤服務(wù)，出具2021年度內(nèi)控有效性評(píng)價(jià)報(bào)告；配合集團(tuán)公司開(kāi)展后續(xù)與全面風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制相關(guān)的信息系統(tǒng)建設(shè)工作。

9、計(jì)劃服務(wù)期：建設(shè)服務(wù)周期不超過(guò)6個(gè)月，后續(xù)服務(wù)期12個(gè)月。

二、供應(yīng)商資格

1、須具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書(shū)；

2、近5年（2016年1月1日以來(lái)，以合同簽訂的時(shí)間為準(zhǔn)）須具有一個(gè)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī)；

3、擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須擔(dān)任過(guò)一個(gè)類似項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職務(wù)；

4、供應(yīng)商不得存在以下情形之一：

（1）供應(yīng)商被人民法院列入失信被執(zhí)行人的；

（2）供應(yīng)商被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單的；

（3）供應(yīng)商被稅務(wù)部門列入重大稅收違法案件當(dāng)事人名單的；

（4）供應(yīng)商或其法定代表人或擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有行賄犯罪行為的。

5、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體詢比響應(yīng)。

備注：（1）類似項(xiàng)目指：合同金額不少于50萬(wàn)元的省屬國(guó)有企業(yè)(或央企)風(fēng)險(xiǎn)管理或內(nèi)部控制體系建設(shè)項(xiàng)目。

（2）供應(yīng)商擬派的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須為本單位人員且不得為退休人員（須提供供應(yīng)商為其繳納的2020年7月以來(lái)任意連續(xù)6個(gè)月的社保證明）；若供應(yīng)商為事業(yè)單位且未繳納社保的，須由人力資源和社會(huì)保障部門或主管單位出具相關(guān)證明材料。

三、采購(gòu)文件發(fā)售辦法

1、采購(gòu)文件獲取方式：

（1）獲取時(shí)間：2021年3月18日9:00至2021年4月1日17:00

（2）請(qǐng)于采購(gòu)文件獲取時(shí)間內(nèi)，將營(yíng)業(yè)執(zhí)照（或事業(yè)單位法人證書(shū)）、單位介紹信（注明聯(lián)系方式及郵箱）、經(jīng)辦人身份證等上述資料的掃描件（加蓋公章）發(fā)送到郵箱：963395819@qq.com購(gòu)買招標(biāo)文件。

2、采購(gòu)文件價(jià)格：400元，售后不退。

四、響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間及地點(diǎn)

1、響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間：2021年4月7日9時(shí)30分。

2、響應(yīng)文件遞交地點(diǎn)：合肥市井崗路68號(hào)蜀山新產(chǎn)業(yè)園自主創(chuàng)新基地7棟7層（合肥蜀山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)七樓）安徽省公路工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司會(huì)議室（一）。

注：鑒于疫情期間，鼓勵(lì)供應(yīng)商以郵寄方式遞交響應(yīng)文件（郵寄地址見(jiàn)本公告中“采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)”地址）。在響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間之后送達(dá)的響應(yīng)文件將拒絕接收。

五、響應(yīng)文件開(kāi)啟時(shí)間及地點(diǎn)

同響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間和地點(diǎn)。

六、聯(lián)系方法

（一）采購(gòu)人：安徽省引江濟(jì)淮集團(tuán)有限公司

地  址：安徽省合肥市濱湖新區(qū)云谷路2588號(hào)淮河科研中心16-18樓

聯(lián)系人：汪工

電  話：0551-65722509

（二）采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)：安徽省公路工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司

地  址：合肥市井崗路68號(hào)蜀山新產(chǎn)業(yè)園自主創(chuàng)新基地7棟9層（合肥蜀山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)九樓）

聯(lián)系人：鄢工  代工

電  話：0551-65590506、65591992   

（三）紀(jì)檢監(jiān)察：安徽省引江濟(jì)淮集團(tuán)有限公司

電  話：0551-65722543

七、公告發(fā)布媒介

本次采購(gòu)公告在安徽省引江濟(jì)淮集團(tuán)有限公司網(wǎng)站（http://www.ahyjjh.com.cn）及安徽省公路工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司網(wǎng)站（http://xlongjt.com）上發(fā)布。

安徽省公路工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司

                                                                                                                                    2021年3月18日